我校召开内控工作小组第六次会议

12月19日上午,我校内部控制工作小组第六次会议在临港校区学术楼107会议室召开。内部控制工作小组组长张川总会计师出席会议,校长办公室、实验室与资产管理处、基建处、财务处、审计处、后勤管理处、现代教育技术中心、产业办等部门负责人,以及立信锐思咨询公司项目组和审计人员与会。

审计处处长王秋侠主持会议,简要介绍学校内控工作小组的工作及其多部门协同推进内控制度流程建设的进展。财务处处长钱伟国通报了内控工作小组第五次会议以来关于风险点排查及其改进的建议。

立信锐思咨询公司项目负责人郭树楠介绍了关于学校内控制度文本和内控工作手册初稿的对比分析情况,结合学校组织架构、财务管理、采购招标、修缮工程项目管理等核心业务进行实例分析,提出在初稿基础上对制度更新补充、工作流程图评估完善的要求和进度。与会人员审阅《欧洲冠军联赛下注-betvip365 亚洲版官网内部控制手册》初稿相关内容,结合实际展开讨论,从业务归口、规范管理的角度建言献策。

张川在总结讲话中充分肯定工作小组成立以来所开展的工作,认为各个部门都高度重视,立信锐思项目组从专业角度积极配合调研,定期沟通交流,内控工作取得了阶段性成果。张川对后续工作提出了具体要求和深化建议,希望各部门在年底前要抓紧组织力量,仔细校对制度文本和流程图,着眼于扎实管用,发现缺陷,弥补疏漏,项目组要及时反馈进度,共同提高我校内部控制建设水平。


审计处 王秋侠 供稿


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